消費税の修正申告を行う際、 既確定税額や既確定譲渡割額はどこで入力できますか？

消費税申告書の「既確定税額（13）」「既確定譲渡割額（24）」は、「消費税申告書・付表」の［申告書項目］ボタンから入力できます。 詳しくは、下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら（PDF）をご確認ください。 詳細表示

消費税申告書の［㉖消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額］がマイナス（還付）にもかかわらず、［還付申告に関する明細書］が出力されません。

以下の原因が考えられます。 【今回の申告が「中間申告」の場合】 ［還付申告に関する明細書］は、確定申告の場合に出力されます。 そのため、今回の申告が中間申告の場合は、［還付申告に関する明細書］は出力されません。 なお、申告が確定申告かどうかは「消費税申告書・付表」の［申告書項目］－［金額等１］タブの［... 詳細表示

【平成20年施行】附属明細書の作成方法を教えて下さい。

※こちらの画面例は平成20年施行基準です。昭和62年施行基準ではご利用いただけません。 「決算処理」ー「附属明細書」を選択します。 附属明細書の作成には、直接手入力する方法と、入力済データから集計する方法の二種類があります。 また、入力済データから集計する場合は、科目属性で集計する科目を判別する「自動集計」... 詳細表示

配賦を行う際に、消費税10％や８％の仕訳のみを集計して配賦することはできますか。

①「前準備」－「配賦パターンの登録」から該当の配賦パターンを選択し、配賦パターンの登録を開き、［参照］をクリックします。 ②配賦元科目を選択し［税設定］をクリックします。 ③税区分を選択したら左下にある［設定］を押します。 ※税区分が10％や８％など複数ある場合は、Ctrlを押しながらクリッ... 詳細表示

「消費税集計表」の［税込金額］と［消費税額］が正しくないので、集計方法を教えてください。

伝票入力で消費税自動計算を［税計算しない］にし、消費税を別立てした場合、消費税集計表の［税込金額］［消費税額］は正しく集計することができません。 なお、伝票入力の消費税自動計算が［内税自動計算］［外税自動計算］の場合、消費税集計表の［税込金額］［消費税額］は正しく集計することができます。 ■税込金額 ... 詳細表示

「消費税申告書・付表2」の［⑥非課税売上額］の金額が正しくありません。

「消費税申告書・付表2」の［⑥非課税売上額］は、税区分［A0：非課税売上高］だけでなく、［X0：有価証券売上］［G0：非課税売上の返還］分も反映されます。 「消費税集計表」で［A0］［G0］［X0］が集計されているか確認してください。 【参考】 算出式［非課税売上額］＝［X0］の5%＋（［A0］－［G0... 詳細表示

「総勘定元帳」の相手科目が諸口と表示される場合、相手科目とその金額を表示できますか。

「総勘定元帳」の相手科目が諸口と表示される場合に、相手科目とその金額を表示する方法は以下の通りです。 【手順】 ①［編集］－［集計条件］から［条件指示］画面を開きます。 ?［その他の設定］にある［相手科目を個別表示する］にチェックを付けると、相手科目とその金額を表示することができます。 ただし、［相手... 詳細表示

≪公益・社福≫「消費税集計表」の［積上消費税額］と［消費税額］の金額が合いません。

集計方法が異なりますので、金額は一致しない場合があります。 【参考】 それぞれの集計方法は以下の通りです。 ・［積上消費税額］＝仕訳明細単位で計算された消費税額の合計 ・［消費税額］（5％税区分）＝「消費税集計表」の［税込金額］×5／105 ・［消費税額］（8％税区分）＝「消費税集計表」の［税込金額... 詳細表示

ファイルで領収書や請求書をアップロードすると、AI-OCRの解析が実行されますが、解析を実行しないこともできますか。

「PCA Hub 経費精算」にアクセスし、ファイルをアップロードする前に、ファイル区分を［その他］に設定すると、AI-OCRの解析が実行されません。 ファイル区分が［その他］のままですと、精算申請を行うときに［領収書の選択］画面に表示されませんので、登録前にファイル区分を［領収書］などに修正するようご注意くださ... 詳細表示

《公益・社福》「仕訳伝票発行・チェックリスト」や「総勘定元帳」などを出力すると「対象外」と表示されるのですが？

税区分（00：消費税に関係ない科目）のことを指します。 「仕訳伝票発行・チェックリスト」や「総勘定元帳」などの各画面を開き 　・メニューバーの［表示（V）］－［明細形式（D）］－[v.12形式(V)]（公益） 　・メニューバーの［表示（V）］－［明細形式（D）］－[V. 5形式(V)］(社福) を... 詳細表示