個別対応方式で入力していますが、付表2-1⑰～⑲に数字が反映されません。

下記の内容をご確認ください。 ①「消費税計算」-「WS:2」の画面で、課税売上割合が95％未満、又は課税売上高が5億円超になっているか確認します。 95％以上または課税売上高が5億円超の場合は反映されません。反映されない理由は税理士の先生へお問合せください。 ②課税売上対応課税仕入、課税売上... 詳細表示

消費税申告の代理送信を税理士が行う際に、税理士の利用者識別番号を入力する欄はどこですか。

【操作手順】 ①「提出書類」-「提出書類の出力」を開きます。 ②提出書類の出力画面で、［消費税申告書・付表］にチェックをいれて［電子申告］をクリック ③電子申告データ出力画面の［税理士情報］タブを開くと利用者識別番号を入力することができます。 詳細表示

消費税の中間申告を毎月行うことはできますか。

PCA消費税では毎月中間申告を行うことができます。月ごとに領域を作成する必要があります。 【月ごとに領域を作成する方法】 ①中間申告後に「ファイル」-「期末更新処理」を起動します。 　 ②申告区分の欄で［中間申告］を選択して［実行］すると、中間申告用の領域が作成されます。 　 詳細表示

「特例計算（売上/仕入）情報の登録」はどのような時に登録するのでしょうか？

「特例計算（売上/仕入）情報の登録」は、中小事業者の税額計算の特例を利用する場合に登録していただきます。 ●中小事業者の税額計算の特例 　令和元年10月１日から一定期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区 分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設け られています。 ... 詳細表示

≪社福≫伝票入力する際に簡易課税の税区分をどのように設定すればいいですか。

伝票入力の際に税区分を指定してするのではなく 「科目」又は「サービス」ごとに第1種～第5種の事業区分を設定します。 【科目ごとに事業区分を設定する場合】 「前準備」－「科目の登録」－「主科目の登録」から　売上（第1種用）などの科目を作成します。 【サービスごとに事業区分を設定す... 詳細表示

特定収入割合の計算における有価証券売上【税区分：X0】の集計

５％ではなく、譲渡全額を非課税売上額として分母に集計します。 【参考】 国税庁HP消費税申告チェックシート（国、地方公共団体及び公共法人用）　のチェック46 詳細表示

消費税申告書・付表をカラーで印刷する方法を教えてください。

①「提出書類」－「消費税申告書・付表」－［画面出力］を押して、消費税申告書・付表を開きます。 ②左上にある［印刷等］をクリックして、［提出書類の出力画面］を開きます。 ③書式（B）の［▼］から［消費税申告書（カラー）］を選択します。 【注意】 プリンターがカラー対応していない場合は、カラー印刷... 詳細表示

提出日はどこで入力できますか？

提出日の入力は「前準備」ー「消費税申告書情報の登録」を選択し、「基本情報」タブにある 提出日欄に入力してください。 詳細表示

【WS:1】課否判定はどのような金額を入力すればよいですか？

税込の金額で、各科目ごとの総額を入力します。 積み上げ方式を利用している場合は、税抜の金額を入力し、下段に税額を入力します。 詳細表示

基準期間の課税売上高は何を入力すればいいでしょうか。

対象となる事業年度の 前々年の売上高を入力します。 消費税が課税される取引金額の売上金額（消費税額及び地方消費税額を除きます。） と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。 なお、売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額（消費税額及び地方消費税額を除きます。）がある場合には、上記の金額からこれらの合... 詳細表示