添付書類をイメージデータで提出する場合、PDF形式以外のデータ形式により提出することはできますか。

添付書類をイメージデータで提出する場合の送信可能なデータ形式は、PDF形式のみであり、その他のデータ形式で作成されたイメージデータについては、送信できません。 詳細表示

個別対応方式で入力していますが、付表2-1⑰～⑲に数字が反映されません。

下記の内容をご確認ください。 ①「消費税計算」-「WS:2」の画面で、課税売上割合が95％未満、又は課税売上高が5億円超になっているか確認します。 95％以上または課税売上高が5億円超の場合は反映されません。反映されない理由は税理士の先生へお問合せください。 ②課税売上対応課税仕入、課税売上... 詳細表示

消費税の中間申告を毎月行うことはできますか。

PCA消費税では毎月中間申告を行うことができます。月ごとに領域を作成する必要があります。 【月ごとに領域を作成する方法】 ①中間申告後に「ファイル」-「期末更新処理」を起動します。 　 ②申告区分の欄で［中間申告］を選択して［実行］すると、中間申告用の領域が作成されます。 　 詳細表示

消費税の還付申告に関する明細書と消費税申告書・付表を提出書類の出力から電子申告しましたが、電子申告の画面には消費税申告書・付表しか出てきません。

「消費税の還付申告に関する明細書」は「消費税申告書・付表」の一部のため、電子申告の申告・申請等の画面には消費税申告書・付表とひとつになって出てきます。 【参考】 電子申告の画面では消費税申告書同様、帳票類を確認することは出来ないため「提出書類」－「提出書類の出力」－［消費税の還付申告に関する明... 詳細表示

消費税申告の代理送信を税理士が行う際に、税理士の利用者識別番号を入力する欄はどこですか。

【操作手順】 ①「提出書類」-「提出書類の出力」を開きます。 ②提出書類の出力画面で、［消費税申告書・付表］にチェックをいれて［電子申告］をクリック ③電子申告データ出力画面の［税理士情報］タブを開くと利用者識別番号を入力することができます。 詳細表示

イメージデータを添付せずに消費税申告書だけ送信してしまいました。後からイメージデータ添付書類を追加で送信できますか。

消費税申告書のみ送信した後に、イメージデータ添付書類を追加送信できます。 ①「提出書類」－「電子申告」ー「送受信」－「メッセージボックス」を開きます。 ②操作を行うメッセージを選択して、［詳細表示］ボタンをクリックします。 ③ 「メール詳細」画面の［添付書類］ボタンから追加送信できます。 ④送信する添付書... 詳細表示

公益法人会計の特定収入に関連する税区分をどのように設定すればいいですか。

公益法人会計の特定収入における税区分の対応例は下記の通りです。伝票入力する際は税理士又は会計士の先生へご確認ください。 【税区分対応例】 特定収入以外の収入→J0　課税仕入等に係る特定収入 課税仕入れ等に係る特定収入→K、M、N　課税仕入の特定収入、課税売上対応課税仕入の特定収入・・・等... 詳細表示

「PCA非営利会計データの受入」でデータベースからの受入を行うとメッセージが表示され、処理が行えません。

●ケース１は、PCA消費税で使用しているユーザーIDが、受け入れする非営利会計のシステムユーザーに登録されていない場合に表示されるメッセージになります。 ●ケース２はPCA消費税で登録されているシステムユーザーと、受け入れする非営利会計に登録されている同じシステムユーザーのパスワードが異なっている場合に表示... 詳細表示

消費税申告書・付表に記載する利用者識別番号を間違えました。修正するにはどうしたらよいですか。

【操作手順】 ①メインカテゴリの「提出書類」-「提出書類の出力」を開きます。 ②提出書類の出力画面で［電子申告］をクリックします。 　 ③［住所氏名等］というタブに［利用者識別番号］を修正後に［実行］をクリックします。 　 ④すでに電子申告データを作成済みの... 詳細表示

特定収入割合の計算における有価証券売上【税区分：X0】の集計

５％ではなく、譲渡全額を非課税売上額として分母に集計します。 【参考】 国税庁HP消費税申告チェックシート（国、地方公共団体及び公共法人用）　のチェック46 詳細表示