発注伝票を元に受注データを作成できますか。

申し訳ございませんが、発注伝票を元に受注データを作成することはできません。 （受注伝票はシステムA・システムB・EasyNetwork版・SQL版・クラウド版の機能です。） 【参考】 受注伝票から発注伝票を作成することはできます。 「仕入管理」－「発注」－「引当発注伝票の作成」で行います。 詳細表示

複数台用のプログラムを使用していますが、１台のみ最新のプログラムに上げることはできますか。

ネットワーク版（Easy Network版・SQL版・クラウド版）の場合は、必ず全台同じリビジョンでの運用をお願いいたします。リビジョン不一致の場合、ソフトの起動ができなかったり、最悪の場合データの破損などが考えられますのでご注意ください。【注意】データ連携オプションをご利用の場合は、データ連携オプションのリビジ... 詳細表示

元帳を印刷すると、3桁編集のカンマ（，）や小数点（.）が印刷されません。

条件指示画面で選択している［元帳用紙］をご確認ください。選択している用紙の種類により、カンマや小数点が出るものと出ないものがあります。【解説】専用紙の場合は用紙に既に罫線が入っているものとし、カンマ、小数点を出しません。カンマ、小数点を出したいのであれば、応用用紙（罫線の有無は関係ありません）を選択し、印刷してく... 詳細表示

データのバックアップは取った方が良いですか。

バックアップは必ず作成してください。 データの破壊・パソコントラブルなどに備え、こまめにバックアップを行っておくことを推奨致します。 バックアップの媒体やスケジュールもきちんと決めて行ってください。 【注意】 データの破壊・パソコントラブルでプログラムが起動できなくなった場合は、バックアップデータが無... 詳細表示

仕入明細の汎用データを受け入れた後に仕入伝票を入力すると、仕入伝票の伝票Noは、受け入れた汎用データの伝票Noに連番になりますか。

残念ながら連番になりません。汎用データで受け入れた伝票Noは、別管理になります。【解説】例：現在、伝票No.100まで登録済み。仕入明細の汎用データ（伝票No.101～110）を受入。→その後に仕入伝票を入力すると、伝票Noは101番になります。受け入れた汎用データの伝票Noと連番にしたい場合は、「前準備」－「会... 詳細表示

支払伝票入力をすると、自動的に金額が表示されるのですが。

画面左上の［設定］－［入力項目の設定］の［入力補助操作］欄にある［支払額に支払予定額を代入する］にチェックがついていると、自動的に支払予定額が代入されます。 【代入される支払予定額の求め方】 代入される支払予定額は、下記の流れによって求められます。 ①伝票入力時の［支払日］と各精算履歴の［支払予定日... 詳細表示

特定の仕入先の注文書に、その仕入先用の商品コードを印字することはできますか。

「仕入先別単価の登録」にて設定すると、印刷できます。 【操作手順】 ①「前準備」－「単価設定」－「仕入先別単価の登録」を起動し、該当の仕入先を選択します。 ［先方商品コード］にその仕入先用の商品コードを入力してください（仕入先用の単価もこの画面で設定可能です） ②仕入先別単価を設定後、「仕入管理」－「... 詳細表示

注文書の発行方法で［出力項目］がグレーアウトして選択できません。

［出力項目］などがグレーアウトしていてクリックしても反応しない場合は、［注文書様式］でフリーフォーマットを選択していないかご確認ください。頭にFがついている［注文書様式］は、フリーフォーマットでのみレイアウト修正が可能です。【注意】「フリーフォーマット」はシステムA・じまん（jiman）ではご使用になれません。 詳細表示

発注伝票で値引きを入力したいです。

「商品の登録」にて［マスター区分］が［3:値引］に設定されている商品を、発注伝票で入力することはできません。【参考】値引商品を入力することはできませんが、下記の手順を行うことで発注明細表や発注集計表にて、値引額が反映された発注金額を確認することが可能です。①「前準備」－「商品」－「商品の登録（個別式）」にて［新規... 詳細表示

支払明細書発行時に非課税のN、税込みの場合の＊を印字しないようにできますか。

「N」や「*」の表示が不要な場合、「仕入管理」－「仕入締」－「支払明細書」にて選択している［明細書様式］によって操作方法が異なります。 実際に支払明細書を出力する際に下記の手順を行ってください。 また、［明細書様式］の頭にFがついている場合はフリーフォーマットをご利用の場合をご確認ください。 【操作手順... 詳細表示