以下の操作を行うことにより、受け入れることができます。
 

【操作手順】
① 作業中のトラブルに備え、『PCA 会計シリーズ』の「ファイル」－「データ領域のバックアップ」（または「データ領域の一括バックアップ」）にてバックアップを実行します。

②「手形管理（電債管理）オプション」－「ファイル」－「データの保守」を起動し、「マスター」－「支払先（得意先）マスターの自動生成」を選択します。

③ 受け入れたい補助科目が登録されている勘定科目を選択し、［実行］ボタンをクリックします。
既に登録済みの支払先（得意先）コードがある場合、そのコードは受け入れされません。

④「手形管理（電債管理）オプション」－「前準備」－「支払先（得意先）の登録」を起動し、受け入れができていることを確認します。
 

「補助科目の登録」画面　　　　　　　　　 　　　　　「支払先の登録」画面　　

　

 

なお、受入が可能な情報は、コード、支払先名（得意先名）、カナ、正式名、郵便番号、住所になります。