社員に対する勘定科目と支払先に対する勘定科目が異なる場合であれば、［未払金（社員）］と［未払金（支払先）］でそれぞれ設定できますが、そうでない場合は設定はできません。

なお、勘定科目は同じで補助科目が異なるというケースであれば、補助科目を［<<申請者（取引先）の未払金補助科目>>］にすることで対応が可能です。

申請者（取引先）ごとの補助科目の設定は、それぞれ「各種設定」ー「社員」、「各種設定」ー「取引先」で対象の社員や取引先をクリックして行います。