中間納付税額や中間納付譲渡割額(地方消費税)の金額を入力する欄はどこですか。
①「前準備」-「消費税申告書情報の登録」をクリックして開きます。 ②4つ目のタブ[金額等]の5行目と6行目が中間納付税額、中間納付譲渡割額を入力する欄です。 詳細表示
消費税申告書・付表を電子申告する際の利用者識別番号はどこで入力できますか?
消費税申告書・付表を電子申告する際、利用者識別番号は下記の操作で入力できます。 【操作手順】 ①「決算処理」-「消費税申告書・付表」を起動します。 ②画面上部、[電子申告]をクリックし[電子申告データ出力]の画面を起動します。 ③送信方法を選択し 詳細表示
「消費税申告書・付表2」の[⑥非課税売上額]の金額が正しくありません。
「消費税申告書・付表2」の[⑥非課税売上額]は、税区分[A0:非課税売上高]だけでなく、[X0:有価証券売上][G0:非課税売上の返還]分も反映されます。 「消費税集計表」で[A0][G0][X0]が集計されているか確認してください。 【参考】 算出式[非課税売上額]=[X0]の5%+([A0]-[G0]) 詳細表示
PCA消費税とPCA公益法人会計の連動方法を教えてください。
「データ連動」-「PCA非営利会計データの受入」から連動を行います。 ※画像をクリックすると拡大します。 下記の連動資料は国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(PDF)を参考に資料を作成しています。 詳細表示
「科目別税区分別集計表」に税区分が[00 消費税に関係ない科目]も出力できますか。
以下の操作を行うことにより、表示することができます。 【操作手順】 ①「決算処理」-「科目別税区分別集計表」(hyper:「決算処理」-「消費税」-「科目別税区分別集計表」)を起動すると、[条件指示]画面が表示されます。 ②[その他の設定]の[税区分[00]以外に金額のある科目のみ出力する]のチェックを外し 詳細表示
消費税申告書の修正申告で(13)既確定税額や(24)既確定譲渡割額の金額は何を入力すればいいですか。
既確定税額欄・既確定譲渡割額欄には、修正申告前の確定申告時に申告した消費税申告額を入力します。 詳細表示
『源泉徴収票』発売の案内や、源泉徴収票申込書に記載されている価格は消費税込みでしょうか。
『源泉徴収票』発売のご案内、および源泉徴収票申込書に記載されている価格は、消費税込みの金額になります。 詳細表示
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の消費税自動計算について
「前準備」-「会社基本情報の登録」-[インボイス情報]のタブで、 [免税事業者等からの課税仕入れの経理方法]が[入力時に自動計算]が選択されている場合の消費税額の動きを紹介します。 例:免税事業者からボールペン(1100円税込)を購入した。(税区分QD(仕入10%控除80%)を利用 《内税自動 詳細表示
消費税端数処理を[切り捨て]から[四捨五入]へ変更すると、入力済みの伝票に反映されますか?
入力済みの伝票に反映されません。 反映させたい場合は「振替伝票入力」で消費税額の手修正が必要となります。 【消費税の端数処理を変更する方法】 「前準備」-「会社基本情報」の[消費税情報]タブにて変更します。 消費税の端数処理は、勘定科目や補助科目で設定することもできます。 全てに端数処理が設定されて 詳細表示
地方消費税の中間納付譲渡割額の税率の計算方法について教えてください。
PCAでは、「22を乗じてから78で除する方法」で計算しています。 条文上、地方消費税の税率は先に(22/78)を計算するとありますが、「22を乗じてから78で除する方法」でも問題ありませんと国税庁よりご回答を頂いております。 【計算例】 条文 割合(78分の22)を先に計算例:78,000×(22 詳細表示
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