「仕入管理」－「仕入締」－「支払明細書」にて選択している［明細書様式］によって操作方法が異なります。
実際に支払明細書を出力する際に下記の手順を行ってください。
また、［明細書様式］の頭にFがついている場合はフリーフォーマットをご利用の場合をご確認ください。

【操作手順】
・専用帳票をご利用の場合
①精算形態を［本発行］［再発行］［仮発行］のいずれかにします。
②［支払締日］を入力し、画面右下の［出力項目等］ボタンをクリックします。
③項目の設定画面が表示されますので、任意印字内容を削除し、［設定］ボタンをクリックします。
④「条件指示」画面に戻りますので、そのまま支払明細書を発行する場合は［実行］ボタンをクリックします。支払明細書を発行しない場合は［個別照会］ボタンをクリックし、個別照会画面を×ボタンで閉じてください。
【注意】
［実行］ボタンをクリック、または［個別照会］ボタンから［印刷等］ボタンをクリックした場合、［プレビュー］以外を選択すると現在の伝票や仕入先の設定等を読み直して仕入締をかけなおしますのでご注意ください。

・フリーフォーマットをご利用の場合
①「随時」－「フリーフォーマット」－「支払明細書のフリーフォーマット」を起動し、「ファイル」－「フォームの選択」にて修正するフォームを開きます。
②削除したい文章をクリックし、画面上部の［削除］ボタンをクリックします。メッセージが表示されますので［はい］ボタンをクリックします。
③画面右下の［登録］ボタンをクリックします。
【注意】
「フリーフォーマット」はシステムA・じまん（jiman）ではご使用になれません。