「販売管理」－「請求」－「請求書」にて選択している［請求書様式］によって操作方法が異なります。
実際に請求書を出力する際に下記の手順を行ってください。
また、［請求書様式］の頭にFがついている場合はフリーフォーマットをご利用の場合をご確認ください。

【操作手順】
・専用帳票をご利用の場合
①請求形態を［本発行］［再発行］［仮発行］のいずれかにします。
②［請求締日］を入力し、画面右下の［出力項目等］ボタンをクリックします。
③［先方担当者名］のチェックを外し、［設定］ボタンをクリックします。
④「条件指示」画面に戻りますので、そのまま請求書を発行する場合は［実行］ボタンをクリックします。
　請求書を発行しない場合は［個別照会］ボタンをクリックし、個別照会画面を×ボタンで閉じてください。
【注意】
［実行］ボタンをクリック、または［個別照会］ボタンから［印刷等］ボタンをクリックした場合、
［プレビュー］以外を選択すると現在の伝票や得意先の設定等を読み直して請求締切をかけなおしますのでご注意ください。

・フリーフォーマットをご利用の場合
①「随時」－「フリーフォーマット」－「請求書のフリーフォーマット」を起動し、「ファイル」－「フォームの選択」にて修正するフォームを開きます。
②画面上部の［ヘッダー］ボタンをクリックし、［請求先先方担当者］の〇をクリックしてください。
③配置された［請求先先方担当者］の項目が黒く反転した状態で、画面上部の［削除］ボタンをクリックします。メッセージが表示されますので、［はい］ボタンをクリックします。
④画面右下の［登録］ボタンをクリックします。

【注意】
「フリーフォーマット」はシステムA・じまん（jiman）ではご使用になれません。