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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 817
  • 公開日時 : 2022/05/31 19:07
  • 更新日時 : 2024/03/21 21:32
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「消費税申告書・付表」の数字が合いません。

「消費税申告書・付表」の数字が合いません。
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回答

税抜経理をされていて、期末の消費税相殺仕訳を「仮払消費税等」「仮受消費税等」「雑収入」などを用いて仕訳を起こす場合は、デフォルトの税区分の[Q5(課税仕入10%)][B5(課税売上10%)]で登録すると、「消費税申告書・付表」を正しく集計することができません。

期末の消費税相殺仕訳における勘定科目の税区分はすべて[00(消費税に関係ない科目)]にして登録してください。
税区分を[00(消費税に関係ない科目)]にすることで、合計残高試算表の「仮払消費税等」「仮受消費税等」は相殺されて残高が0になり、「消費税申告書・付表」も正しく集計することができます。

詳細は下記の資料をご確認ください。表示されない場合はこちら(PDF)をご確認ください。
 
添付ファイル : 
acc-040.pdf

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